目    录

第一部分  佛山市顺德图书馆概况
第二部分  2017年部门预算安排情况说明
第三部分  2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

 

第一部分  佛山市顺德图书馆概况

一、佛山市顺德图书馆主要职能
（一）负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。
（二）协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。
（三）开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。
（四）组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。
（五）开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。
（六）承办主管部门交办的其它事项。

二、佛山市顺德图书馆机构设置
佛山市顺德图书馆设9个内设机构：
（一）办公室
（二）图书采编部
（三）技术部
（四）书刊借阅部
（五）数字资源服务部
（六）信息开发部
（七）地方文献部
（八）少儿服务部
    （九）基层服务部

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明
佛山市顺德图书馆2017年收入预算2633.34万元，其中：本年收入2633.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出预算2633.34万元，其中：本年支出2633.34万元，年末结转和结余结转0万元。
二、2017年收入预算情况说明
佛山市顺德图书馆2017年收入预算2633.34万元，比2016年增加299.52万元，增长12.83%。其中：财政拨款2633.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%（其中，财政专户管理资金0万元）；事业单位经营收入0万元，占0%；上年结转和结余0万元，占0%；其他各类资金0万元，占0%。
三、2017年支出预算情况说明
佛山市顺德图书馆2017年支出预算2633.34万元，比2016年增加299.52万元，增长12.83%。按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出2493.06万元，；社会保障和就业支出2.08万元；科学技术支出10.81万元；住房保障支出127.39万元。
（一）资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。佛山市图书馆2017年资金支出预算2633.34万元，其中：基本支出安排1796.53万元（一般公共预算1796.53万元、政府性基金预算0万元），项目支出安排836.81万元（一般公共预算836.81万元、政府性基金预算0万元）。
2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：文化体育与传媒支出占94.67%；社会保障和就业支出占0.08%；科学技术支出占0.41%；住房保障支出占4.84% 。
（二）2017年部门预算基本支出情况
2017年部门预算基本支出合计1796.53万元。其中：工资福利支出1242.74万元，占69.17%；商品和服务支出424.32万元，占23.62%；对个人和家庭的补助129.47万元，占7.21%。
（三）2017年部门预算“三公”经费情况
2017年 “三公”经费财政拨款预算合计34.60万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算17.70万元（包括：公务用车购置费0万元、公务用车运行费17.70万元），占51.16%；公务接待费预算16.90万元，占48.84%。
    （四）2017年部门预算机关运行经费支出情况
机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。2017年佛山市顺德图书馆安排机关运行预算支出合计424.32万元。
    （五）2017年部门预算政府采购支出情况
2017年佛山市顺德图书馆共有3个政府采购项目，安排预算支出合计753万元。（其中主要采购项目包括：1、图书资料采购经费400万元；2、维护经费253万元；3、图书馆第二期功能改造工程项目经费100万元。）